4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 18/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/007-2017       
1.904,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - GABINETE
Vl.Total:
1.904,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.904,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/007-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/008-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
186/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JURACI DA SILVA OLIVEIRA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.742.852/0001-08
4
443/000-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da placa fonte, placa logíca e mão de obra - REF. 
RESTOS A PAGAR DO EMPENHO Nº 13093/2016 - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 4250 DA 
JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
380,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
505/000-2017       
369,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO
Vl.Total:
269,92
Un.:
HR
Quantidade:
4,3800
61,63
2 - MÃO DE OBRA. FAROL E LAMPADAS - MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848 
- DESCONTO DE 50% - GABINETE
99,83
HR
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
506/000-2017       
50,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 50% - GABINETE
Vl.Total:
50,53
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1063/000-2017       
60,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
4353/000-2017       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
4008/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
4
4397/000-2017       
461,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SÃO PAULO / BRASILIA  - PARA VIAGEM DO FUNCIONÁRIO DO DPTO DE 
CONVÊNIOS: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE 
CONVÊNIOS DOS PROGRAMAS ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC E VIDA SAUDÁVEL - GABINETE
Vl.Total:
461,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
461,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/003-2017       
215,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
215,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,10
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
55
3048/000-2017       
1.046,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - REF. COMPRA DE RELÓGIO DE PONTO PARA SER INSTALADO NO 
PRÉDIO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/004-2017       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/001-2017       
158,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
158,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/002-2017       
509,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
509,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
509,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
119
661/000-2017       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de coifa e rolamento do semi eixo  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA 
BVZ 6178 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
107
977/000-2017       
710,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO
Vl.Total:
110,15
Un.:
HR
Quantidade:
3,2900
33,48
2 - CARGA
250,43
HR
7,4800
33,48
3 - MÃO DE OBRA. Do freio, ar condicionado e revisão - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BSV 
5735 - PLANEJ. URBANO
349,53
HR
10,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
1382/000-2017       
190,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACAS CWK 5741, PARA USO DA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
190,42
Un.:
HR
Quantidade:
3,0900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
570/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
572/000-2017       
895,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
895,72
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
895,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
573/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
574/000-2017       
599,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68 - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,76
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
575/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
576/000-2017       
1.499,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68
Vl.Total:
899,64
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
14,99
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. 
MUNICIPAIS
599,76
UN
30,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
577/000-2017       
379,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
138,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
138,55
2 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
241,40
PÇ
2,0000
120,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
578/000-2017       
999,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68
Vl.Total:
599,76
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
14,99
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPIGNON G700 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
579/000-2017       
1.025,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
680,12
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,06
2 - MANGUEIRA DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
344,96
UN
1,0000
344,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
580/000-2017       
1.091,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR ARO 24
Vl.Total:
342,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
342,02
2 - MANGUEIRA DO PISTÃO DA LAMINA
274,40
UN
1,0000
274,40
3 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
475,30
UN
1,0000
475,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
581/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
582/000-2017       
1.892,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAPA DE AÇO
Vl.Total:
359,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
359,66
2 - GRADE PROTETORA DE MOTOR
536,06
UN
1,0000
536,06
3 - MANGUEIRA DO RESPIRO
186,20
UN
1,0000
186,20
4 - MANGUEIRA BOMBA DE OLEO DO MOTOR
374,36
UN
1,0000
374,36
5 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO DO PISTÃO DO BRAÇO EXTENSIVO - MANUTENÇÃO DA RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
436,10
UN
1,0000
436,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
583/000-2017       
445,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO CABINE
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,25
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - REPARO DA PINÇA DE FERRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
241,40
UN
2,0000
120,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
585/000-2017       
3.751,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ORBITROL
Vl.Total:
485,10
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
485,10
2 - GUIA DA LAMINA
631,12
JG
1,0000
631,12
3 - CALÇO DO GIRO DA LAMINA
576,24
JG
1,0000
576,24
4 - VALVULA DE COMANDO
829,08
UN
1,0000
829,08
5 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
1.229,90
UN
1,0000
1.229,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
586/000-2017       
4.365,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM ROLAMENTO L/E
Vl.Total:
248,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,20
2 - COXIM ROLAMENTO L/D
248,20
UN
1,0000
248,20
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
909,50
UN
2,0000
454,75
4 - BIELETA DIANTEIRA
261,80
UN
2,0000
130,90
5 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
319,60
UN
4,0000
79,90
6 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
139,40
UN
2,0000
69,70
7 - COIFA HOMOCINETICA LADO RODA L/E
93,50
UN
1,0000
93,50
8 - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO
93,50
UN
1,0000
93,50
9 - PNEU 205/70/15
1.249,50
UN
2,0000
624,75
10 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
11 - KIT ROLAMENTO DIANTEIRO L/E
391,00
UN
1,0000
391,00
12 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
391,00
UN
2,0000
195,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1978/000-2017       
529,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA SUSPENSOR TRUCK
Vl.Total:
487,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
487,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - ELETRODO - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
42,00
UN
7,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1979/000-2017       
847,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
847,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
847,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2175/000-2017       
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FORD F 12000L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
127,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2176/000-2017       
163,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONAMENTO TOMADA FORÇA
Vl.Total:
157,51
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,51
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
5,62
UN
3,0000
1,87
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2177/000-2017       
1.121,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,50
2 - DIAFRAGMA DA BOMBA INJETORA
37,50
UN
1,0000
37,50
3 - EIXO DA BOMBA INJETORA
326,25
UN
1,0000
326,25
4 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
60,00
UN
1,0000
60,00
5 - EMBOLO DA BOMBA INJETORA
172,50
UN
1,0000
172,50
6 - REPARO DA BOMBA INJETORA - FORD F 12000L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
427,50
UN
2,0000
213,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2179/000-2017       
341,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUZINA. GRAVE
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
2 - CHAVE DE SETA
112,50
UN
1,0000
112,50
3 - REGULADOR DE VOLTAGEM  - FORD F 12000L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
193
2197/000-2017       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - PRETO - EPSON
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,00
2 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - CIANO - EPSON
130,00
UN
2,0000
65,00
3 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - MAGENTA - EPSON
130,00
UN
2,0000
65,00
4 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - AMARELO - EPSON - 
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L575, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
130,00
UN
2,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/004-2017       
569,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA -  SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
569,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
569,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
560/000-2017       
240,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU. Dois pneus - MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
561/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Freio e ar condicionado - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
562/000-2017       
79,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA.  E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
79,49
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
563/000-2017       
890,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
140,28
HR
4,1900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
479,77
HR
14,3300
33,48
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
565/000-2017       
569,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca da mangueira hidraulica do pistão e troca do reparo da bomba de direção
Vl.Total:
448,95
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
2 - MONTAGEM DE PNEU. Dois pneus - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
120,17
HR
0,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
566/000-2017       
700,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar volante do motor para sacar parafuso quebrado, tirar vazamento do motor e 
hidraulico, troca de mangueiras, kit de nipe e conexões - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
700,17
Un.:
HR
Quantidade:
3,0900
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
567/000-2017       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
568/000-2017       
650,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Proteção do motor, tirar vazamento do motor, troca de mangueiras e tirar vazamento do 
pistão  - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
650,82
Un.:
HR
Quantidade:
2,8400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
569/000-2017       
1.099,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de reparo da lamina, solda nas garras, regular folga do giro, trocar reparo  do orbitole 
aneis e troca reparo da bomba hidraulica  - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.099,68
Un.:
HR
Quantidade:
4,8500
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
975/000-2017       
599,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Freio, hidraulica, troca da mangueira hidraulica e reparo da caixa de direção
Vl.Total:
358,96
Un.:
HR
Quantidade:
1,5500
231,59
2 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
240,85
HR
1,0400
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
976/000-2017       
489,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca reparo eletrico do motor de partida e troca do reparo do alternador
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
2 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
140,58
HR
0,6200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
978/000-2017       
1.228,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Cortar, soldar e balancear o cardan
Vl.Total:
299,29
Un.:
HR
Quantidade:
1,3200
226,73
2 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento, troca de mangueira hidraulica, kit de nipe e conexões
650,73
HR
2,8700
226,74
3 - SERVIÇO DE SOCORRO - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
278,88
HR
1,2300
226,73
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1763/000-2017       
1.097,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REFORMAR CONCHA TROCA CHAPA 3/8 E TROCA MANGUEIRA HIDRAULICA DO PISTÃO 
PARA TIRAR VAZAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EPP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.097,69
Un.:
HR
Quantidade:
4,7900
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1764/000-2017       
779,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR PEDAL DE FREIO E REPARO DO CILINDRO QUE ACIONAVA O TORQUE
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR REPARO DA BOMBA DO TORQUE, DESMONTAR CUBO DE RODA PARA FAZER 
MANUTENÇÃO DO FREIO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS
430,80
HR
1,9000
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1775/000-2017       
469,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca das mangueiras hidraulicas do pistão e sv de arrefecimento troca reparo da colmeia 
do radiador - MANUTENÇÃO DA RETRO9 ESCAVADEIR RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
469,78
Un.:
HR
Quantidade:
2,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1776/000-2017       
261,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de correia, da tampa do motor, coxins do motor e coxins do cambio - MANUTENÇÃO 
DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
261,25
Un.:
HR
Quantidade:
1,1400
229,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/008-2017       
40,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
Vl.Total:
40,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/016-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/017-2017       
377,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
377,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/006-2017       
166,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
166,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/007-2017       
208,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
208,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,35
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/006-2017       
20.307,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - REF PERÍODO 
15/02 A 14/03 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
20.307,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.307,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/003-2017       
2.164,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.164,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.164,83
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
260.397.098-47
295
3163/000-2017       
-105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE EXPERIÊNCIAS 
EXITOSAS REALIZADA EM SANTOS NOS DIAS 22, 23 E 24 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/003-2017       
342,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
342,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/003-2017       
1.259,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.259,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.259,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/003-2017       
523,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
523,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/003-2017       
495,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
495,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/005-2017       
3.839,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.839,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.839,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/003-2017       
341,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
341,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/003-2017       
477,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
477,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/003-2017       
162,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/003-2017       
165,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
165,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/003-2017       
278,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE- PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
278,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/003-2017       
208,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
208,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/003-2017       
175,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/003-2017       
220,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/003-2017       
200,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,14
12541/2016
Pregão Presencial
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.356.570/0001-81
522
415/000-2017       
2.879,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO M. BENZ/OF 1519 R. ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2014/2014
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/15.190 EOD E. HD ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2015/2015 - SEGURO 
VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.379,00
SV
1,0000
1.379,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/003-2017       
1.623,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.623,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.623,41
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/004-2017       
6.348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.348,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
6,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/003-2017       
341,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
341,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,44
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/003-2017       
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/003-2017       
3.511,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.511,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.511,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/003-2017       
61,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/003-2017       
3.052,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.052,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.052,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/004-2017       
2.244,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.244,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.244,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/004-2017       
1.508,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.508,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.508,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/004-2017       
474,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
474,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,09
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/004-2017       
658,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
658,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
658,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/005-2017       
254,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
254,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/004-2017       
856,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO -  SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
856,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,11
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
662/000-2017       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA 
DA SEC. DE CULTURA - FIAT UNO PLACA FQL 0604 - CULTURA
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
811
3094/000-2017       
6.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
1.080,00
SV
2,0000
540,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - INSTALAÇÃO APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO NA SECRETARIA E CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CULTURA
2.900,00
SV
5,0000
580,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/004-2017       
342,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
342,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,78
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Abril de 2017.